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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007922
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
1135444
Fecha de Orden de Pago
09-05-2016
Fecha Emisión Cheque
09-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.135.444
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 259.465
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-116980
Monto Contrato
₲ 13.916.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn