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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011792
Monto de la Factura
₲ 1.473.500
Nro. de Orden de Pago
37556
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.142
IVA
₲ 133.955
Retención DNCP
₲ 5.358
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-114727
Monto Contrato
₲ 1.473.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.468.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn