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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055713
Monto de la Factura
₲ 3.881.390
Nro. de Orden de Pago
37619
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.131
IVA
₲ 352.854
Retención DNCP
₲ 13.832
Retención IVA
₲ 105.856
Retención Renta
₲ 70.571
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-114724
Monto Contrato
₲ 3.881.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.881.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.691.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn