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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000535
Monto de la Factura
₲ 502.500
Nro. de Orden de Pago
37555
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.673
IVA
₲ 45.682
Retención DNCP
₲ 1.827
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-114726
Monto Contrato
₲ 502.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290525
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elemento de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn