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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004876
Monto de la Factura
₲ 4.207.500
Nro. de Orden de Pago
5933
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.106.857
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.493
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 84.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98915
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.747.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.533.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel