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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000334/336
Monto de la Factura
₲ 9.082.600
Nro. de Orden de Pago
5355
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.637.388
IVA
₲ 825.690
Retención DNCP
₲ 32.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 165.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-90007
Monto Contrato
₲ 9.422.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.834.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.637.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel