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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001769
Monto de la Factura
₲ 5.097.000
Nro. de Orden de Pago
5515
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.874.154
IVA
₲ 463.363
Retención DNCP
₲ 18.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 92.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
23-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91116
Monto Contrato
₲ 65.623.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.567.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.415.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269750
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA Y AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel