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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-00004055
Monto de la Factura
₲ 5.167.500
Nro. de Orden de Pago
6061
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
22-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.914.198
IVA
₲ 469.773
Retención DNCP
₲ 18.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 93.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
23-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91116
Monto Contrato
₲ 65.623.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.567.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.415.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269750
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CAFÉ DE MÁQUINA Y AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel