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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000251
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
5312
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98024
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.906.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.470.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281225
Nombre de la Licitación
LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel