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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000280
Monto de la Factura
₲ 2.045.000
Nro. de Orden de Pago
5508
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.944.757
IVA
₲ 185.910
Retención DNCP
₲ 7.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98024
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.906.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.470.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281225
Nombre de la Licitación
LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel