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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0003602/3603
Monto de la Factura
₲ 4.348.250
Nro. de Orden de Pago
4216
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.135.106
IVA
₲ 118.589
Retención DNCP
₲ 15.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 79.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-84686
Monto Contrato
₲ 92.342.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.341.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.773.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL.
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel