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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004718/19
Monto de la Factura
₲ 3.279.700
Nro. de Orden de Pago
4502
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.118.935
IVA
₲ 298.153
Retención DNCP
₲ 11.688
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 59.631
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-84686
Monto Contrato
₲ 92.342.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.341.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.773.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL.
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel