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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9532952/2
Monto de la Factura
₲ 2.908.250
Nro. de Orden de Pago
5663
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.765.693
IVA
₲ 264.387
Retención DNCP
₲ 10.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 52.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-84686
Monto Contrato
₲ 92.342.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.341.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.773.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA CONATEL.
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel