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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0009692
Monto de la Factura
₲ 612.450
Nro. de Orden de Pago
5514
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 610.223
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91144
Monto Contrato
₲ 57.782.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.348.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.616.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel