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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0008239
Monto de la Factura
₲ 2.449.800
Nro. de Orden de Pago
5015
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.715
IVA
₲ 222.710
Retención DNCP
₲ 8.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 44.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91144
Monto Contrato
₲ 57.782.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.348.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.616.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel