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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005360
Monto de la Factura
₲ 12.939.000
Nro. de Orden de Pago
5747
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.304.753
IVA
₲ 1.176.273
Retención DNCP
₲ 46.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 235.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOPY S.A
RUC
80026620-0
Número de Contrato
55/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-100209
Monto Contrato
₲ 43.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.586.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.304.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281657
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel