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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004778
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
5521
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
50-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98548
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.956.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271362
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS Y SEMANARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel