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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 62.905.000
Nro. de Orden de Pago
5281
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.821.511
IVA
₲ 5.718.637
Retención DNCP
₲ 224.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.143.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
49-2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98566
Monto Contrato
₲ 62.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.189.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.821.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel