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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 25.613.250
Nro. de Orden de Pago
5100
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.357.736
IVA
₲ 2.328.477
Retención DNCP
₲ 91.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 465.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-95832
Monto Contrato
₲ 51.076.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.914.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.357.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280821
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE MÁMPARAS Y PERFILERÍA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel