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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000085
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
5267
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.725.527
IVA
₲ 2.363.637
Retención DNCP
₲ 92.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-93613
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271342
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES INSTITUCIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel