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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000062
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
4977
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.362.764
IVA
₲ 1.181.817
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
Retención Renta
₲ 236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-93613
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.813.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271342
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES INSTITUCIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel