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Datos del Pago

Nro. de Factura
5205/5195/5197/5129/5128/5178
Monto de la Factura
₲ 8.576.980
Nro. de Orden de Pago
4950
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.242.196
IVA
₲ 608.163

Retención DNCP
₲ 30.703
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 121.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91144
Monto Contrato
₲ 57.782.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.348.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.616.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel