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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000260
Monto de la Factura
₲ 26.107.200
Nro. de Orden de Pago
4822
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.827.472
IVA
₲ 2.373.383
Retención DNCP
₲ 93.037
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 474.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-91215
Monto Contrato
₲ 26.107.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.395.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.827.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271107
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel