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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000259
Monto de la Factura
₲ 58.800.000
Nro. de Orden de Pago
5339
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.917.731
IVA
₲ 5.345.453

Retención DNCP
₲ 209.542
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.069.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23010-14-98895
Monto Contrato
₲ 58.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.196.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.917.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281431
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÁSCARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel