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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Nro. de Timbrado
15231379
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
4939
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.659.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 381.818
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-217379
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.840.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.431.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416275
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software para la Gobernación del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central