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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Nro. de Timbrado
16071265
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. de Orden de Pago
5805
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.013.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 112.727
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALVADOR BASILIO LEGUIZAMON ESPINOLA
RUC
603011-4
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-224486
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.971.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.013.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421192
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central