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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015719
Nro. de Timbrado
15790304
Monto de la Factura
₲ 19.070.000
Nro. de Orden de Pago
5678
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.463.228
IVA
Retención DNCP
₲ 69.345
Retención IVA
₲ 520.091
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRIO SRL
RUC
80045481-2
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-223993
Monto Contrato
₲ 62.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.608.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.671.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417127
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UTILES DE OFICINAS PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central