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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Nro. de Timbrado
15476563
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
5698
Fecha de Orden de Pago
27-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.281.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.364
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-224448
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.796.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.232.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESARROLLO DE APP PARA SMARTPHONES
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central