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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Nro. de Timbrado
15722610
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
5694
Fecha de Orden de Pago
27-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.618.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucas Reinaldo Romero Machuca
RUC
5117397-2
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-224682
Monto Contrato
₲ 139.945.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.818.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.492.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420347
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPAREACIONES DE TRACTORES AGRICOLAS E IMPLEMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central