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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002596
Nro. de Timbrado
15914283
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
5541
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.618.181
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-219343
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.945.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.090.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central