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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000057
Nro. de Timbrado
16096347
Monto de la Factura
₲ 3.446.300
Nro. de Orden de Pago
5674
Fecha de Orden de Pago
18-01-2023
Fecha Emisión Cheque
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.336.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.532
Retención IVA
₲ 93.990
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
21/22
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-223707
Monto Contrato
₲ 4.214.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.997.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central