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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003331
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. de Orden de Pago
1124
Fecha de Orden de Pago
27-07-2012
Fecha Emisión Cheque
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.044
IVA
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA MARIA FRANCO MEZA
RUC
536771-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-47469
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.918.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228209
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DETECTORES DE METALES MANUALES PORTATILES Y CORRECTIVO DE ARCOS DETECTORES DE METALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac