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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028208
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
2156
Fecha de Orden de Pago
26-12-2012
Fecha Emisión Cheque
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.869.737
IVA
Retención DNCP
₲ 10.263
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-65204
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.869.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243962
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac