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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036739
Monto de la Factura
₲ 65.640.500
Nro. de Orden de Pago
1234
Fecha de Orden de Pago
13-08-2012
Fecha Emisión Cheque
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.406.581
IVA
Retención DNCP
₲ 233.919
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
12/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-54404
Monto Contrato
₲ 65.640.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.640.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.406.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241640
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL INTERFOLIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac