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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027326
Monto de la Factura
₲ 52.250.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.983.800
IVA
₲ 4.750.000
Retención DNCP
₲ 186.200
Retención IVA
₲ 1.425.000
Retención Renta
₲ 950.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.705.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-50118
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.983.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239112
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CIRCUITO CERRADO AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac