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Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0001206
Monto de la Factura
₲ 12.767.400
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
17-02-2014
Fecha Emisión Cheque
17-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.141.565
IVA
₲ 1.160.672
Retención DNCP
₲ 45.498
Retención IVA
₲ 348.202
Retención Renta
₲ 23.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-57157
Monto Contrato
₲ 17.023.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.558.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.141.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238147
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIDEO CABLE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac