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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 91.800.000
Nro. de Orden de Pago
763
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
17-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.472.858
IVA
Retención DNCP
₲ 327.142
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-47673
Monto Contrato
₲ 91.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.472.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228176
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA LOS SALONES DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DEL ESPIGON NACIONAL ALA NORTE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac