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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000114
Monto de la Factura
₲ 168.720
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
03-10-2012
Fecha Emisión Cheque
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.106
IVA
Retención DNCP
₲ 614
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Roberto Soria Villalba
RUC
1150879-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-57688
Monto Contrato
₲ 168.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238102
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISISCION DE INSECTICIDAS, RATICIDAS Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac