- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013804
Monto de la Factura
₲ 36.925.000
Nro. de Orden de Pago
793
Fecha de Orden de Pago
28-05-2012
Fecha Emisión Cheque
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.793.413
IVA
Retención DNCP
₲ 131.587
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-47538
Monto Contrato
₲ 36.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.793.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228174
Nombre de la Licitación
PARA LA RECARGA DE EXTINTORES PARA EL USO DE BOMBEROS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac