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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2191
Monto de la Factura
₲ 32.426.056
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.310.501
IVA
Retención DNCP
₲ 115.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-47621
Monto Contrato
₲ 32.426.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.426.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.310.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228221
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac