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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-215
Monto de la Factura
₲ 92.800.000
Nro. de Orden de Pago
1767
Fecha de Orden de Pago
07-11-2012
Fecha Emisión Cheque
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.469.295
IVA
Retención DNCP
₲ 330.705
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
29/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-54834
Monto Contrato
₲ 92.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.469.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241639
Nombre de la Licitación
PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS IMPERMEABILIZACION EN TERRAZA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac