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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2613
Monto de la Factura
₲ 5.257.000
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
14-11-2012
Fecha Emisión Cheque
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.236.266
IVA
Retención DNCP
₲ 18.734
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-61975
Monto Contrato
₲ 5.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.255.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.236.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238225
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac