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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 410.550
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.087
IVA
Retención DNCP
₲ 1.463
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
45/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-61354
Monto Contrato
₲ 3.817.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.817.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.804.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243286
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICOS DE CEREMONIALES - 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac