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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1477
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.942.982
IVA

Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ESTEBAN MONNIN GARCIA
RUC
564368-6
Número de Contrato
33/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-55793
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.942.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238335
Nombre de la Licitación
PARA LA LIMPIEZA DE POZOS DE DESAGOTE Y AFLUENTES DEL AIG Y EL MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE TANQUE DE AGUA Y POZOS ARTESIANOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac