- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
1306
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
IVA
₲ 24.545
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-53059
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.299.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.068.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238162
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac