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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21376
Monto de la Factura
₲ 18.735.104
Nro. de Orden de Pago
1259
Fecha de Orden de Pago
20-08-2012
Fecha Emisión Cheque
20-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.668.339
IVA
Retención DNCP
₲ 66.765
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-53497
Monto Contrato
₲ 88.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.400.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.221.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238064
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac