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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-250945
Monto de la Factura
₲ 1.469.541
Nro. de Orden de Pago
792
Fecha de Orden de Pago
13-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.197
IVA
₲ 133.595
Retención DNCP
₲ 5.344
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
7/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-51554
Monto Contrato
₲ 93.154.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.793.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.528.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238067
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac