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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-224895
Monto de la Factura
₲ 1.469.541
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
20-11-2012
Fecha Emisión Cheque
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.304
IVA
Retención DNCP
₲ 5.237
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
7/12
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-51554
Monto Contrato
₲ 93.154.689
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.793.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.528.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238067
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac