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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
24-08-2012
Fecha Emisión Cheque
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.022
IVA
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-54102
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.530.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238379
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE TELEINDICADORES DE VUELO DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac