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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004548
Monto de la Factura
₲ 28.203.840
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
09-01-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.103.332
IVA
Retención DNCP
₲ 100.508
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-25005-12-65297
Monto Contrato
₲ 28.203.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.203.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.103.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246131
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL SAVSEC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac